Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003141 Prehl. požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003158 Služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 48 131,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003145 Inštalaterské práce 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 422,56 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003159 preplatok 4-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 20,54 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003143 Vlajky s držiakmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 847,20 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003149 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 811,38 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003162 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 467,41 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003160 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 608,07 € 14.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003150 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 379 838,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003146 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003144 Inštalaterské práce 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 795,66 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003140 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003129 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003142 Stavebné a búracie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 802,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003137 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003122 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 186,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003118 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 156,00 € 13.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003133 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003115 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 880,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »