| 0000003179 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GINKA, s.r.o. |
36185108 |
|
165,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003200 |
notebooky, tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 279 471,20 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003172 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
53 707,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003192 |
dobropisDEKVS_zľava112023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,44 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
Zabezpečenie prac. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 881,10 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003198 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 105,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003169 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
39 679,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003188 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,29 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003197 |
Čistenie záclon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
172,20 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003184 |
Servisné služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
95 388,60 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003191 |
teplo,zráž.voda 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 254,99 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
Hromadná licencia 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
8 000,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003180 |
online prístup 01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 465,60 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003193 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 296,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003170 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
43 687,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003175 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003189 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
817,68 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003176 |
Prenájom a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
860,00 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003201 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 842,04 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
