| 0000002352 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JAKOMAT, spol. s r.o. |
31602274 |
|
7 129,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 669,49 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
10 273,32 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
telek. poplatky 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 008,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002351 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 743,60 € |
31.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002366 |
Prenájom predložiek 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Energie 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
06.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
Taxi služba 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
581,04 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002347 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
761,28 € |
30.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Telekom. služby 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 530,70 € |
05.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
pos.priest., strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
752,00 € |
21.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Obsluha kotolne 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
19 320,00 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 711,84 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
181,00 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
