| 0000046677 |
Objednávame u Vás sadu stieračov na služobný automobil BA 518 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,00 € |
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046674 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 574 PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,59 € |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046671 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT 197 EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
577,91 € |
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046669 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 806 LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
375,71 € |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003250 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
1 000,36 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003247 |
elektronizácia služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
107 448,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003243 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003251 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GASTRO-DIAMONDS s. r. o. |
51184931 |
|
1 200,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003236 |
havarijná oprava strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 640,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003242 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
628,10 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003256 |
PRINCE2 Agile Foundation |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003241 |
Akademické mobility IV.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
68 389,01 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003238 |
prenájom predl. 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003244 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003245 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003258 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OK BISTRO s.r.o. |
48213918 |
|
2 500,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003259 |
Daňové poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GT&C Slovakia k. s. |
43873464 |
|
6 000,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003232 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
