| 0000002390 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
Oprava v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Vodné, stočné 08,09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
773,33 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
110,00 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Elektrina 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 282,91 € |
07.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
925,19 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002394 |
Služby Helpdesk 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
08.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Delonghi ECAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 589,50 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
747,00 € |
06.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 284,16 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
technické vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
10 318,80 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 082,23 € |
05.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
738,00 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002350 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
595,68 € |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
312,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
