| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Servisné činnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 137,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
BL073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,64 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
104 727,28 € |
27.10.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002862 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
62 204,40 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002734 |
Elektronický diár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
reMarkable AS |
|
|
637,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
služby helpdesk 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
13.11.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Služby podpory 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
81 959,70 € |
25.10.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
