Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001973 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18,70 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001973 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18,70 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001981 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 304,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001981 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 304,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001975 chloriliquide Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 165,17 € 16.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001975 chloriliquide Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 165,17 € 16.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002017 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002017 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001971 enrgie 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 381,84 € 16.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001971 enrgie 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 381,84 € 16.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001976 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »