Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002589 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 1 045,00 € 06.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002589 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 1 045,00 € 06.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002551 Letenka- výbor pre ves.pr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 819,00 € 28.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002584 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002598 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 600,00 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002545 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 371,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002588 Balík služieb 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 418,80 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002552 Vodné,stočné - 08,09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 712,97 € 28.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002576 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 230,88 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »