Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002577 Obsluha kotolne 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002577 Obsluha kotolne 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002668 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002668 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002635 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 695,00 € 12.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002635 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 695,00 € 12.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002623 Disky + SPF modul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROPEA group, spol. s r.o. 31324932 1 132,92 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002623 Disky + SPF modul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROPEA group, spol. s r.o. 31324932 1 132,92 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002618 Kurz - Poradca pre výživu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Welko Team Slovakia s.r.o. 50308769 379,00 € 11.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002618 Kurz - Poradca pre výživu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Welko Team Slovakia s.r.o. 50308769 379,00 € 11.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002594 Apple iPhone, Samsug 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002594 Apple iPhone, Samsug 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »