Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002005 náklady Tomašíková 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 134,69 € 21.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002005 náklady Tomašíková 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 134,69 € 21.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002002 Prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARBIS, s.r.o. 45241295 800,00 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002002 Prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARBIS, s.r.o. 45241295 800,00 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001969 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »