| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
služby 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
32 164,80 € |
24.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
služby 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
32 164,80 € |
24.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
619,85 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
619,85 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
