Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002456 okenná fólia, čistenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lewall Clean&Green s.r.o. 47219858 2 028,16 € 14.09.2022 21.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002456 okenná fólia, čistenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lewall Clean&Green s.r.o. 47219858 2 028,16 € 14.09.2022 21.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002604 Samsung Galaxy A13 64GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002604 Samsung Galaxy A13 64GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002621 Telekomunik. služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1 773,17 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002621 Telekomunik. služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1 773,17 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002637 členský príspevok EAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV 00178781 1 000,00 € 12.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002637 členský príspevok EAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV 00178781 1 000,00 € 12.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002616 Podpora prevádzky 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002616 Podpora prevádzky 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002617 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 350,00 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002617 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 350,00 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002608 Spoločensko - vzdelávací Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 212,00 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002608 Spoločensko - vzdelávací Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 212,00 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002619 Vodné,stočné - Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002619 Vodné,stočné - Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »