Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002023 havarijné opravy 4.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 695,02 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002023 havarijné opravy 4.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 695,02 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001790 kôš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMPORO, s.r.o. 44562195 672,79 € 24.05.2022 06.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001790 kôš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMPORO, s.r.o. 44562195 672,79 € 24.05.2022 06.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002026 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002026 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002022 služby 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 32 164,80 € 24.06.2022 07.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002022 služby 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 32 164,80 € 24.06.2022 07.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002007 kalkulačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 90,72 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002007 kalkulačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 90,72 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002024 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 619,85 € 27.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002024 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 619,85 € 27.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002018 prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 375,00 € 24.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002018 prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 375,00 € 24.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »