| 0000045253 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
207,49 € |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
25.10.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002665 |
servis a prenájom 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002665 |
servis a prenájom 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
okenná fólia, čistenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 028,16 € |
14.09.2022 |
|
21.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
