Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002499 Analytické práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Educational Testing Service Z 57 500,00 € 20.09.2022 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002679 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002671 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Ždiar 00326780 100,00 € 14.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002593 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 8 007,20 € 06.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002592 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 398,24 € 06.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 347,18 € 17.10.2022 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002609 príspevok SCOAP3 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 07.10.2022 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002612 Servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 669,17 € 11.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002599 štipendium 1. semester Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 31 494,00 € 07.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002568 Systém. údržba 3.štv.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 04.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002601 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 179,09 € 07.10.2022 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002672 Servis motorgenerátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 2 135,64 € 17.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002627 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 517,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002615 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 655,00 € 11.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002554 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 800,00 € 29.09.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002667 Servis - BT349HO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 1 167,70 € 14.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002640 dobropis-prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 15 696,00 € 13.10.2022 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002674 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,70 € 17.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002628 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002626 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »