| 0000002499 |
Analytické práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Educational Testing Service |
Z |
|
57 500,00 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
100,00 € |
14.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 398,24 € |
06.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
347,18 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
príspevok SCOAP3 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
07.10.2022 |
|
20.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
Servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
669,17 € |
11.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
štipendium 1. semester |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
07.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,09 € |
07.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002672 |
Servis motorgenerátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
2 135,64 € |
17.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002627 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 655,00 € |
11.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002554 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
800,00 € |
29.09.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002667 |
Servis - BT349HO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 167,70 € |
14.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
dobropis-prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
15 696,00 € |
13.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002674 |
Servis - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,70 € |
17.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002628 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
598,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002626 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
735,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
