Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002041 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 483,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002108 Rozdiel ťarchopisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 359,77 € 12.07.2022 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002029 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002109 Rozdiel ťarchopisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 617,56 € 12.07.2022 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002043 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 359,60 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002034 prekládka ústredne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 1 572,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002033 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 664,54 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002036 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 084,80 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002009 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002025 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 869,78 € 27.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002060 preklad textu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 58,32 € 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002011 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 24.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002020 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 24.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002027 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 114,80 € 28.06.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002028 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 956,12 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001923 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 103,64 € 13.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002030 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 156,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 274,00 € 20.06.2022 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001910 workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Národné osvetové centrum 00164615 25,00 € 13.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002071 ZZ SR 2022 3. preddavok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »