| 0000002735 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
340,20 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002730 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
03.11.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002724 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 236,72 € |
24.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Elektrina 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 933,96 € |
12.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 319,48 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 785,60 € |
06.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
Mesačný poplatok SFK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,42 € |
29.09.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
Justičná Revue 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
163,00 € |
12.10.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
Spolupráca SR - CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
3 096,00 € |
27.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002622 |
Slúchadlá, ochranné sklá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,76 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Prenájom pozemku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
18.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002531 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
02.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
304,80 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002581 |
Servisné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
104 256,30 € |
05.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Zrušená letenka -dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
48,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002664 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
Upratovacie služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 541,66 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002661 |
samofinacovanie 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 850,00 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
