| 0000002709 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
810,00 € |
20.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
170,75 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002734 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
533,26 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002722 |
Telekom. práce 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 943,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002697 |
Letenka- Valletta, Malta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Kontrola EPS - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,02 € |
18.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
274,85 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
Inzercia MY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
348,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,34 € |
25.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
360,00 € |
19.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Záložný zdroj APC Smart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 061,29 € |
18.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Objednávka inzercie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002666 |
energie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 249,94 € |
14.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
430,00 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
325 002,00 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
