Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002708 Tel. služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 615,28 € 20.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002706 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 207,49 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002684 Prenájom vozidla 4-6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 5 832,00 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002680 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov 34528512 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002677 Spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002729 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 73,20 € 25.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002725 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 93,94 € 24.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002716 Externý pevný disk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 160,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002711 Dodávky plynu - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 361,34 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002693 Servis kotlov a kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 862,80 € 19.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002682 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 169,98 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002710 Vodné,stočné - Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002685 DEKVS - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,88 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002585 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 031,59 € 05.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002707 Externý pevný disk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 160,00 € 20.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002659 služby 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 14 930,40 € 13.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002614 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 125,96 € 11.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002702 CEEPUS III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 492,44 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002629 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 585,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002600 XL Winterhawk 4 Firestone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 516,00 € 07.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »