Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045009 Chloriliquide 25 kg - 20 l Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 220,23 € 21.06.2022 22.06.2022 19.07.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044983 Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 2ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 01.07.2022 04.07.2022 18.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044990 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 85,20 € 16.06.2022 16.06.2022 18.07.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002042 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 884,88 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002110 Rozdiel ťarchopisu 202115 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 492,61 € 12.07.2022 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002039 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 752,00 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002041 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 483,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002108 Rozdiel ťarchopisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 359,77 € 12.07.2022 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002029 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002109 Rozdiel ťarchopisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 617,56 € 12.07.2022 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002043 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 359,60 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002034 prekládka ústredne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 1 572,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002033 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 664,54 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002036 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 084,80 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002009 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002025 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 869,78 € 27.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002060 preklad textu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 58,32 € 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002011 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 24.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002020 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 24.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002027 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 114,80 € 28.06.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »