Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045285 tlač hlavičkového papiera a vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 470,16 € 02.11.2022 04.11.2022 04.11.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045281 Prenájom pozemku na Partizánskej lúke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestské lesy v Bratislave 30808901 1 200,00 € 30.05.2022 01.06.2022 04.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045278 Inzercia Petit Press Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 81,00 € 12.07.2022 22.07.2022 04.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045279 Inzercia MY Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 522,72 € 12.07.2022 18.07.2022 04.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045295 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 765,00 € 02.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000002723 Preprava autobusmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 XLINEBUS s.r.o. 35747501 1 440,00 € 24.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002686 Vodné,stočné 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 138,38 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002695 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 608,00 € 19.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002704 Akcia AT-SR za 3Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 15 997,50 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002678 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jana Brtáňová 32881207 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002712 Dodávky plynu - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 650,17 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002719 Havarijná oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 867,42 € 21.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002692 Reklamná tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Plotbase s. r. o. 45674515 54,48 € 19.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002676 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 573,95 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002703 Akademické mobility 3Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 40 489,81 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002698 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 795,00 € 19.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002683 Prenájom vozidla 1-3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 6 480,00 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002705 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,92 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002715 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002687 Vodné,stočné Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 691,34 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »