Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002247 Microsoft Excel Databázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 166,80 € 08.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002247 Microsoft Excel Databázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 166,80 € 08.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002247 Microsoft Excel Databázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 166,80 € 08.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002267 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 861,00 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra