Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002300 projektové hodnotenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002271 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 229,02 € 11.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002271 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 229,02 € 11.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002271 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 229,02 € 11.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002258 telek. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002258 telek. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002258 telek. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »