Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001976 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001972 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,32 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001972 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,32 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001974 5/22 upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 478,30 € 16.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001974 5/22 upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 478,30 € 16.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001954 uytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001954 uytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001953 osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 73,93 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »