Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000003115 Energie - 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 7 574,58 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003113 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 863,14 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003103 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 244,08 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003109 Prenájom miestností Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Academia Istropolitana Nova 31755976 1 600,00 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003107 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 570,58 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003105 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 459,52 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003118 záloha na nájomné 2.štvrť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003116 Stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 39,11 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003099 Tlač vianočných kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 114,00 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003114 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 209,20 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003101 Systémová údržba 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 16.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003108 letenka-Nemecko-Darmstadt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 459,00 € 16.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003112 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003110 Zabezpečenie aktivít Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 900,00 € 19.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003106 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 341,88 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003104 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 199,69 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003102 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 645,06 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003098 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 15 000,00 € 16.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003100 Sprístupnenie titulov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KUBO MEDIA, s.r.o. 52291898 7 600,00 € 16.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003082 Servis žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 907,36 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »