Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000003151 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 493,81 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003137 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 411,00 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003121 Vodoinštalaterské práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 715,20 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003167 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 028,80 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003139 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 1 084,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003143 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 12 356,78 € 20.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003141 BL130GR - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,70 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003163 Počítačová myš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 73,40 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003123 BL407ZR - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,84 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003129 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 807,76 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003122 BT459DT - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,60 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003133 Služby tech. pod. 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 198,00 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003131 Služby tech. pod. 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 089,20 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003134 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 915,00 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003120 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 301,60 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003132 Služby tech. pod. 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 723,10 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003124 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 428,80 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003119 záloha za služby 2.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 34 559,04 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003117 servis výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 19.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003111 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 500,00 € 19.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »