| 0000002798 |
prezutie a usklad. pnemat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 435,22 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002823 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
15.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
mesačný paušál 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
10.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002779 |
Čipová karta 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
počítačové siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
389,40 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
Občerstvenie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
554,90 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
DEKVS_zľava_102022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
11.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002810 |
náklady spojené s cestou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 490,47 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
SamsungGalaxy,iPhonePro14 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
iPhone Pro 14 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
spravodaj. servis 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
mobilný hlas,data,ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 940,70 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
tématický monitoring médi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
93,48 € |
09.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
705,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
Verejná správa Sloven.rep |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
