| 0000002852 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
754,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
Servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
87 222,30 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002865 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
794,40 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002853 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
185,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,14 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Online štúdium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 182,60 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
850,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
oprava, ukotvenie závesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OKNOPORTAL s.r.o. |
45433119 |
|
343,20 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002854 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
vodné,stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
721,82 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
397,68 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
541,10 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
801,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
Oprava notebooku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
336,00 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby helpdesk 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
