Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002264 spravodajský servis7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 11.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002221 energie 8/2023 Černy,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002221 energie 8/2023 Černy,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002273 oprava strechy Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 240,00 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002273 oprava strechy Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 240,00 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002238 Telekom. služby 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 496,81 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002238 Telekom. služby 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 496,81 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002245 Vod.stoč.05-08/23-Pionier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002245 Vod.stoč.05-08/23-Pionier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002254 Taxi služba 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 640,56 € 09.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002254 Taxi služba 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 640,56 € 09.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002244 Vodné, stočné 07-08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 664,40 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002244 Vodné, stočné 07-08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 664,40 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002252 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002252 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002248 Prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The European Association for Internationa Education Z 19 456,80 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002248 Prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The European Association for Internationa Education Z 19 456,80 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002269 ochrana obj.7/23 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 2 643,84 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »