| 0000002602 |
oprava nábytku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002663 |
BL407ZR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,23 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002663 |
BL407ZR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,23 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
Obsluha kotolne 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
Obsluha kotolne 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002668 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002668 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
