0000002766 |
havária objekt Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002740 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
536,88 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
Webinár 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 497,00 € |
28.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002769 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 519,82 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002745 |
Servis - BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,26 € |
28.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
524,77 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002753 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 798,07 € |
02.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 610,98 € |
27.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002744 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
28.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002751 |
Licencia ESET 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
28.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002749 |
Tel. služby - ťarchopis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,42 € |
02.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002767 |
výmena patróny- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002714 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 421,89 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002709 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
810,00 € |
20.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002718 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
170,75 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |