Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002272 Obnova školiaceho systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 524,80 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002268 pohladnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 674,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002185 letenka - Dubaj 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 4 930,70 € 09.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002197 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 089,80 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002179 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 966,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002270 Revízia a smerovanie KC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 024,00 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002198 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 547,20 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002154 poradenstvo 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 656,00 € 08.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002216 Účtovanie pokladní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 140 280,00 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002142 podlahové krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 830,32 € 08.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »