Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002272 Obnova školiaceho systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 524,80 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002270 Revízia a smerovanie KC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 024,00 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002268 pohladnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 674,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002164 ISOLDE 2021 FU SAV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 11 200,00 € 08.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »