Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000289 popl. tel.služby Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 947,04 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000311 2/21 dištanč.vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120 046,50 € 11.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000237 BL 774LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 86,42 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000091 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 05.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000153 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 198,85 € 15.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000262 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000307 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 231,98 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000313 2-3/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 366,41 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000177 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 249,26 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000072 aut.prenos objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 02.02.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000298 kompl.inf.systému Tomašik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 249,20 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000318 Odstán.havarijného stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000305 prezutie BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000317 rekonštrukcia traktu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 10 819,20 € 12.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000047 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 03.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »