| 0000001802 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
27 727,92 € |
21.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
28 434,00 € |
15.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
44,16 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
69 401,62 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 785,46 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
706,00 € |
09.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001753 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 304,85 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
10/21 kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
17 924,40 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 302,26 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001940 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 969,20 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 913,42 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 996,00 € |
08.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
školenie Tripáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 189,44 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
123,31 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
