Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000228 uprat. COVID Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 67,20 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000248 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 93,56 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000215 tablet, karta, odvápňovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 184,89 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000197 schodisko Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 274,30 € 15.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000182 služby 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 165,60 € 22.02.2021 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000210 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,70 € 01.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000226 prehliadky a revízie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000218 revízia výťahov 2-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000220 restaurant card 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 53 325,20 € 02.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000180 veniec, kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 148,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000198 preprava bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 594,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000207 kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 226,38 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000185 štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 23.02.2021 04.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000216 3/21 6x OM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000184 online seminár 210100047 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 336,00 € 22.02.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000195 skartovač 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 813,60 € 24.02.2021 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000128 služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 136,77 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000167 kanc. potr. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »