| 0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 589,05 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
školenie Kajanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
12.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 286,58 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
12 168,00 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
606,48 € |
29.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
vysielaci čas v doprave |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
16 413,60 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 589,05 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
Export dát zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 408,80 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
03.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
školenie Jančíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
hygienicke potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
11.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
567,75 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
