| 0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
telefon, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 614,90 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 765,03 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 966,80 € |
14.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
343,98 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
83 925,60 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
skrinka s alarmom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
10/21 vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
5 406,00 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
8-11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
60,47 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
školné - Tomáš Sivák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central European University |
|
|
9 000,00 € |
22.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
infor., kybern. bezpečn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
187,20 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
418,13 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
SME - 148 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
21.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
kampaň 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
14 469,00 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
