| 0000001889 |
10/21 BOZP a PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 944,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
sádrokartón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 315,36 € |
28.10.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
odborný tréning 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
198,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 208,50 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 470,13 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
skrátenie lehoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
828,34 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 944,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
reklama 4.10-8.10.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
6 249,60 € |
15.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
10-11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,72 € |
16.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Štúdia Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
BA 517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
školenie obsluhy EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
11,88 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
