Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000164 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 6 636,00 € 17.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000037 12/20 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 5 239,47 € 22.01.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000200 servis tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 602,88 € 25.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000168 tonery - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 608,03 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000163 mobilné dáta 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79 327,32 € 17.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000322 ONLINE školenie 15.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 408,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000336 servisPO,Hanulová revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 425,95 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000325 zámočnícke výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000342 cistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sanita Servis s r. o. 35854481 82,80 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000367 1/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 737,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »