| 0000002002 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,70 € |
18.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
reklamné kampaň 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
6 972,41 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
19 824,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
moderovanie konferencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
350,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
10/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
70,80 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
kampaň v E2 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
19 617,60 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
18.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
letenka Mičkovicová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
školenie Guthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
10/21 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 166,40 € |
18.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
reg. zmluva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
240,00 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
služby 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 868,80 € |
21.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 061,94 € |
25.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
616,40 € |
15.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
574,88 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
