Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »