Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001765 zimné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 744,00 € 15.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001558 reklamaný spot-zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 7 920,00 € 22.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001672 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 455,80 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001631 tel. požiadavky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 645,00 € 04.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001663 samofinancovanie 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 989,00 € 07.10.2021 13.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001680 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 47,20 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001624 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 13,48 € 01.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001668 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 673,00 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001714 9-10/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 12.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001507 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001261 Bezpečnostný audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 5 916,00 € 29.07.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001226 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000911 vyprac.právneho auditu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARHAVÝ Matej JUDr. 42171296 4 800,00 € 02.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000365 dát.inf.stav.práce,Tomaši Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 8 007,01 € 19.03.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000949 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 392,40 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001048 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 22.06.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001036 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,94 € 17.06.2021 29.06.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001229 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 698,64 € 23.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001387 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 256,60 € 24.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000939 mim.upratovanie COVID5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 07.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra