Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001177 Služby 1-TYP X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 26 511,26 € 15.07.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001503 reklama 23,-31,8,2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 10 206,00 € 10.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001464 tel. služby 3-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,36 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001634 9/21 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 80 258,40 € 04.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001472 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001694 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001686 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 818,95 € 07.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001599 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 144,00 € 29.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001174 Služby 1-TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 237 510,97 € 15.07.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001662 mim. upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001511 8-9 21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 437,57 € 13.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001676 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001656 9/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 05.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001367 Parameter bezúhonnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 191 400,00 € 16.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001529 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 bannerTV s.r.o. 50593226 7 954,00 € 17.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000968 help desk 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 09.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001688 10/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 07.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001773 CEEPUS III. štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 34 250,99 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001775 Akadem.mobil.III.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 44 200,46 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001655 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra