Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001356 realizácia,odpad,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 753,22 € 16.08.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002072 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002137 ZL 10 Exp.posúd.dopadov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Advisory s.r.o. 36739715 79 632,00 € 07.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002115 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 35,09 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002067 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002079 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 6 682,92 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002069 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002206 arch. skriňa 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002202 Búdková, údržba potrubia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002239 11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 506,09 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra