Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000121 služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 223,40 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000171 doručovací zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 27,84 € 18.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000159 DD k fa 2012000577 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 362,65 € 16.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000120 služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 739,94 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000731 5/21 černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000688 upratovanie - covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000155 1/21 navyšovanie dát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 109 754,83 € 16.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001195 DEKVS_zľava_062021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 33,44 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001170 balíky služieb - 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 24,96 € 15.07.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000674 zemný plyn 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000686 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 627,27 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000090 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 578,46 € 05.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000111 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73 046,11 € 09.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000960 schodisko-Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 7 800,00 € 08.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000877 znehodn. testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 4 290,00 € 24.05.2021 13.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000670 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 03.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra