Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001171 Služby 1-TYP A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 549,23 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001430 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001428 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 06.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000403 5x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,31 € 30.03.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001699 USB token Šimonová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001702 kurz Balážová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 954,00 € 08.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000656 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 181,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000649 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 060,22 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000651 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 700,72 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000690 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 508,80 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000695 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70 812,60 € 04.05.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000637 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 192,99 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000643 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 160,38 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000593 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 13 600,00 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000583 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 1 919,04 € 26.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000511 služby TYP A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000514 služby TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 232 867,19 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000773 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000814 montážne práce - kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 194,00 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000746 4/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 413,39 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »