| 0000002084 |
HP PageWide 377dw |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 024,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
požiarne klapky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
164,98 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
11,88 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
kampaň - návrat detí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
4 998,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
úprava kanál.rozvodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
3 211,34 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
kolesa BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
úprava WC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
3 280,45 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
oprava potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
1 800,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
32 000,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
ubytovanie 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 012,00 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
služby-Vedecký park |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COVRANS Ing. Vransky Miroslav |
11892692 |
|
220,00 € |
17.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
členský prísp.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
34 300,00 € |
17.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000008 |
energie12/2019,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,74 € |
17.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000013 |
40x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
122,69 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000014 |
kávovar,radiátor,mikrosys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
1 858,68 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,19 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000009 |
SAP Product Support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
20.01.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
