Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000003105 Prevádzka uzla siete4Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003095 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 307 120,40 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003111 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 424,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003094 Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 95,44 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003086 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003092 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003088 Balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003083 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 314 788,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003090 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003087 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 194,00 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003099 Poradenské služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 55 344,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003108 Letenka Rím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003096 Vzdelávacie hry a knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 preskoly.sk s.r.o. 51692881 5 889,30 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003106 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 469,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003102 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 000,33 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003084 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 537 790,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003100 Porad. služby 09-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 36 527,04 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003098 Služby počas rokovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 244,70 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003071 prenáj.predložiek 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »