| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
