| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
energie 04/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
422,42 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
energie 04/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
422,42 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
energie 04/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
422,42 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
energie 04/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
422,42 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
