| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
