Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra