| 0000002655 |
PHM, služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 975,25 € |
18.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
