| 0000002899 |
pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
436,44 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
95,00 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
750,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002926 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 275,59 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
NŠP III.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 080,39 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
46,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
271,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002947 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
490,94 € |
10.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
Energie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 948,35 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
NŠP III.Q /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
266 572,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
energie 3/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
526,22 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
17,02 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002898 |
Štipendium - Grajcarová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
12 870,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
vysielací čas 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
19 590,48 € |
12.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
mobilné telefóny 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
stolička 4ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
3 595,20 € |
31.10.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002644 |
Kampaň TV 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
224 004,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
