| 0000002243 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
22 068,00 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002257 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
471,17 € |
10.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 285,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Vytvorenie SMS gateway |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
42 885,60 € |
04.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 287,40 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 362,22 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
401,40 € |
16.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
686,50 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,65 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Zľava DEKVS 07/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,50 € |
10.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
15.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
