| 0000002911 |
LS 14500, batéria 3,6 V |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
118,80 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Upratovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 766,06 € |
16.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 209,52 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
130,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
810,00 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
Kampaň WEB 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
22 000,00 € |
03.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002960 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
170,00 € |
28.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
15.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002941 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
23.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Dobropis k f.č. 202430012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
750,20 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
zahr. doména 10/23-11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
štipendium - Tallová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
20 770,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
207,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
272,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
DEKVS_zľava_102023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,42 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
