| 0000002919 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 621,80 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
servis, opravy tel. zar. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002825 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
108 865,50 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 050 566,40 € |
15.11.2023 |
|
06.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 271,95 € |
20.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002874 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
634,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
63 690,00 € |
10.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
príspevok SR za rok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
127 900,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002880 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
262,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 506,48 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 197,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
CERN ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
93 258,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
príspevok SR za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
63 950,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
189,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
47 142,78 € |
15.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
